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2019年郴州市工商聯部門預算
點擊次數:319     發布日期:2019/1/30 11:26:51     
 

一、部門基本概況

1、主要職能。

中國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。

(一)參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協高,發揮民主監督作用,積極參政議政;

(二)引導會員自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推薦工作;

(四)發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,推動企業文化建設,提倡愛國、敬業、誠信、守法,引導會員樹立社會主義公私觀、信用觀、義利觀和法制觀,做中國特色社會主義事業的建設者;

(五)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

(六)引導會員弘揚中華民族傳統美德,熱心社會公益事業,積極參與“光彩事業”,致富思源,富而思進,扶危濟困、共同富裕,義利兼顧,德行并重,發展企業、回饋社會;

(七)為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;

(八)開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

(九)組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

(十)增進與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

(十一)為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

(十二)辦好會辦企業、事業;

(十三)承辦政府和有關部門委托事項。

第一條 中國工商業聯合會即中華全國工商業聯合會和地方各級工商業聯合會。中國工商業聯合會按國家行政區劃設置組織;全國設中華全國工商業聯合會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗設同級工商業聯合會。地區(盟)和區設工商業聯合會或辦事處。

第二條 中華全國工商業聯合會同時是中國民間商會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗及地區(盟)、區工商業聯合會同時是民間商會,可稱商會或總商會。

2、機構設置情況。

郴州市工商業聯合會系財政全額撥款的行政單位。組織機構代碼:00652665-2;法人代表:吳光輝;單位地址:郴州市駱仙路18號黨派商會大樓3樓。

郴州市工商業聯合會辦公室會計核算執行《行政單位會計制度》,根據“三定”方案和郴州市工商業聯合會工作需要,在職9名,領導職數為主席1名、黨組書記1名、副主席2名、工會主席1名,正科級領導職數2名,副科級領導職數1名,科員1名。內設“兩部一室”,分別為經濟聯絡部、會員部、辦公室。

二、部門預算單位構成

郴州市工商聯部門只有本級,沒有其他二級預算單位(郴州市非公有制經濟服務中心是我單位的二級機構:目前停止運營),因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有郴州市工商聯部門本級。

三、2019年度部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出

9.政府采購預算表

10.政府購買服務預算表

四、2019年部門預算情況說明

1.2019年部門收支總體情況

(1)收入預算。2019年年初預算數286.2萬元,其中,經費撥款286.2萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加22.87萬元,主要原因是人員經費增加22.87萬元。

(2)支出預算。2019年年初預算數286.2萬元,其中,一般公共服務支239.69萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出19.99萬元,醫療衛生與計劃生育支出16.6萬元,住房保障支出9.92萬元。支出較去年增加22.87萬元,主要原因是人員經費支出增加22.87萬元。

2.2019年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入286.2萬元,具體安排情況如下:

(1)基本支出。2019年年初預算數為206.2萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

①工資福利支出156.58萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出2.86萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務支出4676萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

(2)項目支出。2019年年初預算數為80萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

①重點項目安排情況

②業務工作經費和運行維護經費安排情況。

a.(萬企聯村)出6萬元.主要用于完成萬企聯村對接項目。

b.(調研經費)支出14萬元.主要用于發展商協會,招商引資。

c.(培訓費)支出6萬元.主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

d.(非公黨建)支出11萬元.主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

e.(招商引資)支出14萬元.主要用于每年主辦商會招商活動2次,完成市招商引資任務3000萬元次以上。

f.(光彩事業經費)支出2萬元.主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。

g.(民營企業家素質提升)支出16萬元。主要用于主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。

h. (中共郴州市非公有制經濟工作委員會)支出8萬元。主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

i. (維權經費)支出3萬元。主要用于做好優秀社會主義建設者。

五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2019年一般公共預算安排“三公”經費預算數14萬元,其中:因公出國(境)費6萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中:購置費0萬元、運行費4萬元),公務接待費4萬元。2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算相比增減變動情況及原因: 2019比2018年相比增加2萬元,增加16.67%。由于2019年郴州市工商業聯合會申報了因公出國(境)計劃,故增加了“三公”經費預算,我會將認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

郴州市工商業聯合會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年郴州市工商業聯合會本級等1家行政事業單位的機關經費當年一般公共預算撥款 286.2 萬元,比2017年預算增加 22.87 萬元,上升 8.68 %。

2.政府采購情況

2019年政府采購預算(含政府購買服務)46.6萬元,其中:政府采購貨物預算25.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21萬元。

3.績效目標設置情況

(1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額206.2萬元。

(2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門專項支出績效目標金額80萬元。

(3)重點項目績效目標情況。郴州市工商聯無重點項目績效目標。

4.國有資產占用使用情況

(1)車輛占用使用情況。郴州市工商聯共有車輛1輛。

(2)大型設備占用使用情況。郴州市工商聯無大型設備占用使用情況。

(3)房屋占用使用情況。郴州市工商聯共有辦公用房354.52平方米。

(4)其他國定資產占用使用情況。

八、名詞解釋

1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費。一般公共預算“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 
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